Покупателю выдали авансовый счет-фактуру с неверным номером: что делать?

Comments

• Цитата: в марте 2023 покупатель перечислил нам аванс -6800 рублей и попросил авансовый счет-фактуру.    Несмотря на то, что к марту у нас было уже выставлено более двухсот авансовых счетов -фактур (СФ), бухгалтер сформировала для указанного покупателя СФ с номером А1.Затем, по окончании квартала, когда главный бухгалтер считала налоги и сформировала СФ на аванс за квартал, то СФ с номером А1 (который в марте сформировала бухгалтер для покупателя) каким-то образом "затерся", и на указанный аванс сформировался авансовый СФ с номером А 234.Сейчас этот покупатель запросил у нас оригинал авансового СФ с номером А1. Видимо у него проблемы с декларацией по НДС. Подскажите, пожалуйста: не хотелось бы, чтобы покупатель  корректировал свою декларацию по НДС. Если мы пришлем ему оригинал авансового СФ с номером А1, то каким образом  нам  теперь исправить свою декларацию по  НДС а 1-ый квартал.

  Здравствуйте.
  Если к вам параллельного Требования не прилетело, то вы подаете Уточненку, где меняете номер А 234 на А 1. У вас будет два А1 и поэтому, ваша бух.программа скорее всего это не скушает.
  Уточненку подавайте через оператора ТКС.
  Уточненку можно подать черзе Доп. лист . Так советует Постановление № 1137, а можно указать в книге продаж и разделе 9 признак актуальности "неактуально" и в ИФНС все данные книги продаж перезапишутся из новой версии.
  
  Вам может пригодится Какой признак актуальности ранее представленных сведений указывается в «уточненке» по налогу на добавленную стоимость?
• simport, спасибо!

Explore More

• Что делать, если при изменении условий труда работник не хочет выполнять новые требования?
• Нужен ли кассовый аппарат в кабинете релаксации и коррекции фигуры?
• Как ИП без работников может уменьшить налог по УСН (6%), если в марте 2016 года уплачены страховые взносы за 2016 год и взносы в размере 1% от «суммы превышения» за 2014 и 2015 годы?
• Можно ли ИП применять ПСН при организации праздников?
• Нужно ли списывать материалы с 10-го счета?
• Можно ли переплату отпускных удержать из пособия по уходу за ребенком до 3-х лет?
• Почему зависает синхронизация данных между 1С УТ 11 и 1С КОРП 3.0?
• Как провести в 1С погашение кредита?
• ИП, в собственности которого находятся инженерные сети, дает возможность пользоваться ими жителям поселка: как рассчитать тариф?
• Какую дату ставить в трудовой книжке при переводе директора на другую должность?
• Как в 1С 8.3 изменить реквизиты банка и перенести остатки?
• Как учитывать приобретение подарков и открыток в бюджетном учреждении?
• Можно ли учесть в расходах транспордер?
• Как оформить ГСМ в 1С 8.3?
• Как можно исправить ошибки в 6-НДФЛ после ликвидации ООО?
• Как рассчитать налог по УСН (доходы минус расходы)?
• В СЗВ-ТД не указан один принятый работник: как исправить?
• Как начислять и выплачивать заработную плату в 1С 8.3 Комплексная автоматизация?
• Может ли отец получить единовременное пособие при рождении ребенка при отсутствии справки о том, что матери пособие не выплачивалось?
• Каков срок давности для проверки ФНС ликвидированного предприятия?
• Изменение размера зарплаты: нужно ли предоставлять в фонды копии новых договоров?
• Уплата страховых взносов в ПФ РФ за декабрь 2013 года
• Нужно ли корректировать 6-НДФЛ, если из-за округления сумма налога за год на 1 рубль больше?
• Справка работнику с места работы, о том, что ему не выплачивались пособия и не предоставлялся отпуск по уходу за ребенком
• Декретные выплаты совместителю
• Молодая семья усыновила ребенка: какие выплаты полагаются матери?
• Применение ККТ, снятой с учета в ИФНС
• Как учесть погашение задолженности третьим лицом?
• Нужно ли сдавать отчетность МСП?
• Правильно ли оформлена справка 2-НДФЛ?
• Заполнение таблицы 1 отчета в ФСС
• Предоставление вычета на детей при превышении предельной базы 280 тысяч рублей
• Какие выплаты указывать в форме ПМ?
• Какую статью движения денежных средств выбрать при переводе средств принципалу за минусом агентского вознаграждения?
• Может ли самозанятый продавать детские мобили ручной работы и слюнявчики собственного пошива?
• Нужно ли при приеме работника продолжать вести трудовую книжку, оформленную в Кыргызстане?
• Нужно ли уплачивать НДФЛ с зарплаты директора — ИП на ОСНО?
• Каков порядок увеличения уставного капитала за счет основных средств?
• Предмет лизинга выкуплен физлицом: как это отразить в бухучете?
• Надо ли ставить печать и подпись в разделе 3 расчета по страховым взносам, выданном работнику при увольнении?
• Как рассчитать сумму долга по алиментам?
• Можно ли в чеке на товар указать почтовые расходы?
• Как заполнить расчет по страховым взносам за 9 месяцев, если работник в 3-м квартале находился на больничном во время отпуска?
• Как арендатору отразить в учете расходы при аренде земельного участка?
• Как в 1С 8.3 отразить компенсацию от маркетплейса за участие в акции?
• Можно ли ИП частично учесть по УСН доход от деятельности на ПСН?
• Какой адрес указывать в договорах и приказах: юридический или фактический?
• Как заполнить справку 2-НДФЛ при выплате единовременной производственной премии?
• В какой программе заполнять новую форму СЗВМ?
• Какую дату перечисления налога указывать в платежном поручении при уплате НДФЛ позже установленного срока?
• Какой налог нужно уплатить при продаже собственником участка в Крыму?
• Каков порядок действий при получении от работника электронного больничного?
• Как в 1С 8.3 внести исправление в регистры по НДФЛ?
• Какую справку нужно заказать ИП на ЕСХН, чтобы узнать остаток по ЕНС на 2023 год?
• У ИП нет печати. Можем ли мы принять его счет-фактуру с одной подписью?
• Списание ОС стоимостью менее 40 000 рублей
• В конце года программа восстанавливает резерв и списывает по списанной ранее задолженности: как исправить ситуацию в 1С 8.3?
• Когда организация может начать применять льготы по уплате страховых взносов и налога на прибыль?
• Принятие к вычету НДС с выданных авансов: нужно ли в договоре отражать сумму аванса?
• В декларации авансовые платежи больше суммы налога на прибыль
• Формирование 4-ФСС в 1С Предприятие 8.2
• Как составить калькуляцию затрат на услуги?
• Как рассчитать транспортный налог для юридических лиц?
• Ставка НДФЛ за иностранного гражданина
• Отпуск по уходу за ребенком: как заменить годы?
• Должен ли комитент выставить счет-фактуру, если покупатель-физлицо оплатил товар банковской картой?
• Какую отчетность сдавать ИП на ОСНО?
• В 2017 году был учтен лишний авансовый счет-фактура: как исправить в 1С 3.0?
• Заполнение декларации по НДС в 1С
• Почему в 1С ЗУП 3.0 при начислении зарплаты за первую первую половину месяца отражается неверное количество отработанных дней?
• Как ИП без работников уплачивать фиксированные страховые взносы, чтобы уменьшить налог по УСН (6%), если на ЕНС физлица есть сумма к уплате?
• Повторное принятие на работу директора: вправе ли он не сдавать трудовую книжку и выбрать электронный способ ее ведения?
• При уступке лизингового автомобиля была допущена ошибка в первоначальной стоимости: как исправить?
• Имеет ли право ИФНС фотографировать участников при регистрации ООО?
• Реорганизация в форме присоединения: как подать уточненную декларацию по НДС по присоединенной организации?
• Как в 1С 3.0 провести оплату головной организации за филиал?
• Отчисления в ПФР за вредность при заключении договора подряда с электрогазосварщиком
• Как в 1С 8.3 учесть дополнительные расходы в себестоимости товара?
• Грозит ли штраф за несдачу СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ за 2018 год?
• Вправе ли ИП выставлять счет ООО без договора?
• Можно ли в ТОРГ-12 и счете-фактуре в дополнение к массе к тоннам указывать литры?
• Включать ли премию к празднику в состав среднего заработка?
• Нужно ли уплачивать НДФЛ за работников за второй квартал 2020 года?
• Можно ли использовать УПД для применения вычета по НДС?
• Какие документы должен предоставить работник — гражданин Казахстана при трудоустройстве?
• No Title Found
• Как запросить в налоговой документ о смене названия ООО?
• Суммовой учет в общепите: отражение в 1С
• Новая декларация по НДС: как изменились форма и порядок ее заполнения
• Сохранение заработной платы при переводе на другую постоянную нижеоплачиваемую работу
• Оплата больничного листа внешнему совместителю
• Справка для департамента социальной защиты о том, что работница находится в отпуске без содержания
• Учредитель ООО едет в длительную командировку на служебном автотранспорте: какими документами это оформить?
• Имущественный налоговый вычет
• Дополнительные коды из ОКВЭД для торговли
• В какой срок нужно сдать СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ при изменении даты увольнения работницы по решению суда?
• Баланс не сходится, при этом оборотно-сальдовая ведомость сошлась
• Как уплатить госпошлину иностранному государству, если расчетный счет в банке, в котором открыт паспорт сделки, временно заблокирован?
• Уплата ЕНВД за 1-й квартал 2015 года при смене КПП
• Данные о производителях пива
• Запрет изменения данных в 1С 8.2 ЗиУП
• Можно ли оформить приказ на присвоение номеров КС-2?
• Как составить письмо на возврат налога по УСН, если ИП перешел на патент?
• Может ли ИП на УСН (15%) при наличии нескольких торговых точек вести налоговый учет по одному общему складу?
• Таблица 10 формы 4-ФСС
• Какой код из ОКВЭД выбрать для сдачи в аренду геодезического оборудования?
• Прием работников по срочному трудовому договору: нужно ли вводить новые должности в штатное расписание?
• Отражение в 1С НДС при начислении лизингового платежа
• Аренда автомобиля без экипажа у работника ООО: отражение в программе
• Оплата за товар и услуги произведена покупателем единой суммой: как разделить доходы по УСН и ПСН?
• Расхождение между исчисленным и удержанным НДФЛ
• Получение стандартного налогового вычета по НДФЛ на ребенка
• Расчет пособия по БиР
• Выход участника из ООО
• Не подали уведомление о применении УСН при регистрации ООО
• Как оформить путевой лист при аренде автомобиля у работника, если организация находится в Москве, а работник — в Магнитогорске?
• Отчетность и сроки ее сдачи при УСН (доходы — расходы)
• Что будет, если не заплатить отчисления с зарплаты после 15 числа?
• Ошибка при проверке XML
• На основании какого чека медицинская организация должна выдать справку об оплате медицинских услуг для предъявления в налоговые органы РФ?
• Можно ли применять счет 62.01 при оказании услуг населению?
• Расходы при УСН
• Непредставление запрашиваемых документов при выездной проверке
• Заполнение декларации по налогу на прибыль при отсутствии дохода
• Компенсация при увольнении
• Доходы турагентства на УСН (15%)
• Можно ли приостановить действие лицензии на розничную продажу алкоголя, если торговая точка закрывается, а срок лицензии не истекает?
• Внесение изменений в учетную политику
• Дата принятия к учету импортных товаров у ИП
• Реализация готовой продукции через комиссионера, участвующего в расчетах комитента: отражение в 1С
• Списание покупных товаров при переходе с ЕНВД на УСН
• Возврат денежных средств в кассу за купленный по безналичному расчету железнодорожный билет
• Нужно ли подавать декларацию 3-НДФЛ?
• Генеральный директор, он же единственный учредитель меняет паспорт по достижении 45 лет: нужно ли подавать данные в налоговую и ПФР?
• Снятие ИП с учета в ФСС и ПФР в качестве работодателя
• Как оформить договор на наем работников строительной фирмы подрядчиком (заказчиком)?
• Где взять реквизиты для уплаты страховых взносов?
• Как отразить перерасчет страховых взносов в ФФОМС за иностранного работника в 1С ЗУП 3.0?
• Нужно ли в штатном расписании разделить должность станочника, указав наименование станков?
• Работница сначала лежала в стационаре, а потом лечилась амбулаторно: принятие больничного листа к оплате
• Привлечение водителей по договору подряда или аутсорсинга
• Заполнение трудовой книжки работника, являющегося ИП
• Что выбрать — ООО или ИП при продаже рекламы на сайте?
• Работник отказывается исполнять обязанности временно отсутствующего работника
• Отчетность садового некоммерческого товарищества (ОСНО) с 2012 года
• Инвестиционный взнос в счет готового объекта нежилой недвижимости
• Можно ли при регистрации ИП указать код 16.10 по ОКВЭД?
• Каким документом оформить лизинговое имущество, стоящее на балансе лизингодателя?
• Надо ли утверждать период времени между днями сдачи выручки в банк?
• Недоплата налога в связи с ошибкой в декларации по земельному налогу
• Можно ли выставить единый сводный счет-фактуру за месяц по одному контрагенту в рамках одного договора?
• Как настроить 1С, чтобы зарплата облагалась только взносами по страхованию от несчастных случаев?
• Может ли ИП при отсутствии дохода вернуть уплаченные страховые взносы?
• Нужно ли включать в СЗВ-М директора — единственного учредителя, если есть наемный работник?
• Отражение в КУДиР перевода денежных средств с одного расчетного счета на другой
• Амортизация основных средств при УСН
• Статьи затрат в бухгалтерском учете при УСН
• Нужно ли указывать в чеке наименования и количество всех товаров?
• Нужно ли сдавать 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в каждое муниципальное образование, в котором ИП ведет деятельность?
• Можно ли ООО учесть расходы, понесенные до момента регистрации?
• Как составить приказ о предоставлении отпуска по БиР работнице, находящейся в учебном отпуске?
• Грозит ли штраф за просрочку уплаты налога на прибыль?
• Какую отчетность по экологии сдавать малому предприятию в 2018 году?
• Как ИП может уменьшить налог по УСН (доходы) на сумму страховых взносов в размере 1% от суммы дохода свыше 300 000 рублей?
• Можно ли сдать нулевой бухгалтерский баланс на бумажном носителе по старой форме?
• Можно ли при расчете налога по УСН (6%) учитывать страховые взносы, уплаченные в ПФР и ФФОМС?
• Кассовая дисциплина у ИП
• Учет у экспедитора услуг третьих лиц от своего имени и за счет клиента
• Заполнение раздела 1.1 декларации по налогу на прибыль
• Агентское вознаграждение при УСН (6%)
• Расчет компенсации при увольнении
• Может ли учредитель использовать в личных целях автомобиль, который он сдает в аренду своему ООО?
• Может ли ИП на ЕНВД подать заявление на применение ПСН?
• Как в 1С ЗУП 3.1 провести возврат НДФЛ по авансовым платежам иностранному работнику с патентом?
• Какую отчетность должна подавать организация на ЕНВД при отсутствии деятельности и после закрытия обособленных подразделений?
• Отражение построенной трансформаторной подстанции в бухгалтерском учете
• Когда первый раз нужно сдавать отчетность в ПФР и ФСС, если компания была зарегистрирована в сентябре 2015?
• Налоговая одобрила патент, но не выдает его: что делать?
• Как отразить в бухучете взыскания по решению суда?
• Какие документы необходимы, чтобы подтвердить начисление сдельной зарплаты?
• Декларация 3-НДФЛ: какой код ОКТМО указывать физлицу при продаже недвижимости в соседнем районе?
• Учет зарплаты — с чего начать?
• Баланс
• Должны ли восстанавливаться вычеты на детей за прошедший период при доначислении зарплаты?
• Работник переведен из филиала в головную организацию: нужно ли подавать СЗВ-ТД по состоянию на 1 января 2020 года в 2 отделения ПФР?
• Выплата пособия по БиР и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
• Оформление бухгалтерских документов для ИП
• Как заполнить документ «Корректировка долга»?
• Можно ли перечислять оплату ИП по договору подряда на личную карту?
• Отчетность при купле-продаже древесины
• В какие сроки перечислять НДФЛ с отпускных?
• Как оплачивается выход на работу 31 декабря 2021 года?
• Задача: составить оборотно-сальдовую ведомость
• Как оформить возврат брака готовой продукции на доработку?
• ViktoryBuh — 100 000 баллов!
• Учет начисленных процентов после срока погашения займа и не вовремя уплаченных процентов
• Как оформить возмещение заказчику затрат на аренду оборудования?
• Почему не принято заявление о «закрытии» ИП?
• Может ли ИП (салон красоты) сменить основной код из ОКВЭД и получить льготы как пострадавшая отрасль?
• Каковы периоды сдачи отчетности у ООО на УСН, зарегистрированного в декабре 2020 года?
• Трудоустройство работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком
• Как перевести на постоянную основу работника бухгалтерии, если она в декретном?
• Как составить письмо о том, что ООО оставляет у себя имущество должника в качестве залога?
• Нужно ли платить налог по УСН за 2-й квартал 2020 года АО, относящемуся к пострадавшей отрасли?
• Налоговая запросила сведения о лицах, имеющих право подписи счетов-фактур
• Как рассчитать лимит кассы благотворительного фонда?
• Как ИП правильно отразить в декларации по УСН переплату по страховым взносам?
• Как ООО уплачивать страховые взносы за работника, зарегистрированного в качестве ИП?
• Договор на обслуживание ККТ
• Госпошлина за подачу искового заявления в суд
• Увольнение всех работников
• Возможны ли расчеты с комитентами наличными?
• Как проходит камеральная проверка при возмещении НДС?
• Переход с УСН (6%) на ОСНО с 1 января 2013 года (ООО с единственным учредителем)
• Ошибка при сдаче отчетности ИП (глава КФХ) в ПФР